Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/044 | 19.2.2015 | PHM 1/2015 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 634,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/045 | 19.2.2015 | Obedy dôchodcom - MŠ 1/2015 | Spojená škola | 42232228 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/046 | 19.2.2015 | Obedy dôchodcom - ZŠ 1/15 | Spojená škola | 42232228 | 34,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/047 | 19.2.2015 | Plyn - 2/15 | SPP | 35815256 | 6 709,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/048 | 19.2.2015 | Telefón KD - 1/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/049 | 19.2.2015 | Oprava VO | SIČAR s.r.o. | 43941745 | 347,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/050 | 19.2.2015 | Elektrika 1-2/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/051 | 19.2.2015 | Elektrika 1-2/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/052 | 19.2.2015 | Telefón MsÚ-1/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 125,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/053 | 19.2.2015 | Členské | RZTPO | 31955151 | 246,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/054 | 19.2.2015 | Nákup publikácii | RVC - ZO | 31954502 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/055 | 19.2.2015 | Vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 606,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/056 | 5.3.2015 | Mobil - TSP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/057 | 5.3.2015 | Vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/058 | 5.3.2015 | Mobil (p.primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/059 | 5.3.2015 | predplatné - časopis Vysoké Tatry | Štátne lesy Tatranského národného parku | 31966977 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/060 | 5.3.2015 | mobil (p.Boženský) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/061 | 5.3.2015 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/062 | 5.3.2015 | ceny - Biela stopa | Ing. Martin Mlynár - DISTANCE SPORT | 44283792 | 149,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/063 | 5.3.2015 | pracovná obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 689,70 EUR |