Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/084 | 13.3.2015 | práce BP a CO 1/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/085 | 13.3.2015 | práce BP a CO 2/15 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/086 | 13.3.2015 | obedy dôchodcom 2/15 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/087 | 13.3.2015 | zš šj - strava HN 2/15 | Spojená škola | 42232228 | 289,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/088 | 13.3.2015 | mš šj - strava HN 2/15 | Spojená škola | 42232228 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/089 | 13.3.2015 | PHM 2/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 281,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/090 | 13.3.2015 | telefon KD 2/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/091 | 13.3.2015 | ZPOZ - Naše dieťatko zápisník | Vydavateľstvo PRIRODA, s.r.o. | 35787147 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/092 | 13.3.2015 | Vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 097,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/093 | 13.3.2015 | pracovné odevy, obuv - AČ | DUO MIX | 35215810 | 689,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/094 | 13.3.2015 | následná monitorovacia správa č.3 - ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/095 | 13.3.2015 | sviečka na kúrenie - Volvo | Peter Mičuda -GAFA AUTO | 45434832 | 49,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/096 | 13.3.2015 | aplikačné vybavenie - Matrika | IVES | 162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/097 | 13.3.2015 | telefón MsÚ - 2/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 130,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/098 | 26.3.2015 | rozúčtovanie za rok 2014 | ISTA SLOVAKIA | 31437028 | 203,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/099 | 26.3.2015 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 33,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 26.3.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 26.3.2015 | osvedčovacia kniha - Matrika | CENTRUM POLYGRAFICKYCH SLUŹIEB | 42272360 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/102 | 26.3.2015 | materiál - Dom služieb | DUO MIX | 35215810 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 26.3.2015 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 50,00 EUR |