Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 13.5.2015 | vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 980,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 29.5.2015 | telefón KD - 4/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/187 | 29.5.2015 | PHM 4/15 | ZVDS spol s.r.o. | 36498556 | 399,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/188 | 29.5.2015 | technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 252,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/189 | 29.5.2015 | ČOV - opravy | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 83,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/190 | 29.5.2015 | členské 2015 | Združenie pre rozvoj reg.Pien. a Zamaguria | 37780701 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/191 | 29.5.2015 | pracovné náradie - AČ § 52 | DUO MIX | 35215810 | 348,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/192 | 29.5.2015 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 122,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/194 | 29.5.2015 | stravné lístky 1000 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/195 | 12.6.2015 | HIM - poplatok za pripojenie 16 b.j. "C" | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/196 | 1.6.2015 | mobil - TSP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 6,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/197 | 1.6.2015 | mobil - Boženský | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 15,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/198 | 12.6.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/199 | 1.6.2015 | odborná prehliadka a skúška - VO 1.mája | Jozef Sičár | 31256015 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/200 | 1.6.2015 | vývoz cintorín - AČ | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/201 | 1.6.2015 | audit účtovnej závierky za rok 2014 | Fianta Pavel, Ing. | 42214891 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/202 | 10.6.2015 | oprava videorekordéra | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 895,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 10.6.2015 | HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o | 31692656 | 10 195,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/204 | 10.6.2015 | HIM - žalúzie | Ivan Pacan | 37238205 | 947,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/205 | 10.6.2015 | vývoz - cintorín | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 189,56 EUR |