Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/41	22.3.2021	Objednávame si u vás štiepkovanie 290€/mth+DPH presun 480 €+DPH	BIO TRADE & TRANS, s. r. o.	43844596	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/385	23.6.2021	štiepkovanie	BIO TRADE & TRANS, s. r. o.	43844596	1,160.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/042	15.2.2011	Faktúra za vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	210.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/071	1.3.2013	Faktúra vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	92.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/223	30.6.2014	Faktúra za vodoinštalačné práce	Peter Janíčka	43854214	258.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/465	18.11.2014	Faktúra za vodinštalačné práce - ZS+b.j.	Peter Janíčka	43854214	161.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/486	8.12.2014	Faktúra za vodoinštal.práce - 16 b.j. A	Peter Janíčka	43854214	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/376	17.9.2015	opravy - vodoinštalačné práce- 16 b.j. A, ZS, DS	Peter Janíčka	43854214	134.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/537	19.10.2020	realizácia priečky v ZŠ	Jozef Ovšonka J&T	43874541	590.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/112	16.10.2020	Objednávame si u vás realizáciu priečky v ZŠ	Jozef Ovšonka J&T	43874541	590.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/173	17.11.2025	Objednávame si u vás rezivo na betlehem	Jozef Ovšonka J&T	43874541	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/118	17.9.2018	Objednávame si u Vás maľovanie schodiska v byt.dome na ul. Štúrovej 574/44,46 na základe...	Ján Horník	43888984	3,433.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/498	1.10.2018	maľovanie - 20 b.j. Fond opráv	Ján Horník	43888984	3,433.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/111	1.8.2019	Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce v MŠ	Ján Horník	43888984	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/453	12.8.2019	služby - MŠ	Ján Horník	43888984	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/580	20.9.2021	maliarske práce - KD	Ján Horník	43888984	1,258.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/99	23.8.2021	Maľovanie kultúrneho domu	Ján Horník	43888984	1,258.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/27	27.2.2018	Objednávame si u Vás VENTS 100 VKO1 ventilátor /5 ks/	Stavebniny Mix	43899854	56.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/034	5.2.2015	Faktúra za vlajky - referendum	Signo, s.r.o.	43930824	26.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/97	2.10.2017	Objednávame si u Vás: 1 x štátna vlajka SR s tunelom 100x150cm 1 x štátna zástava SR s...	Signo, s.r.o.	43930824	30.00 EUR