| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
13.4.2015 |
mš šj - strava HN 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/394 |
30.9.2015 |
knihy do knižnice |
Ferodom, s.r.o. |
36395161 |
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/514 |
8.10.2020 |
mobil TSP - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/003 |
4.1.2023 |
materiál |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
17.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
9.5.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
11.7.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
200/173/2020 |
25.3.2020 |
Kúpna zmluva |
Jozef Kovalský |
|
17.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
197/170/2020 |
1.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Pienspol, s r.o., Margita Mištinová, Ľudmila Úrodová, Monika Kalafutová |
|
17.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/286 |
8.6.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/73 |
16.5.2019 |
Objednávame si u vás 3 ks lakových popisovačov |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
17.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/280 |
20.5.2019 |
materiál - MsÚ |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
17.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/631 |
8.10.2021 |
mobil TSP - 9/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/492 |
25.10.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/452 |
24.10.2016 |
vizitky - TSP |
Zdenko Vaščák |
44008236 |
17.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/491 |
25.10.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/073 |
8.2.2022 |
mobil sekretariát - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/045 |
19.2.2015 |
Obedy dôchodcom - MŠ 1/2015 |
Spojená škola |
42232228 |
17.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/325 |
8.6.2022 |
mobil sekretariát - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/561 |
18.11.2015 |
euroclip rám |
Burčo Peter, Ing. - diret |
43828507 |
17.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/410 |
7.8.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.87 EUR |