Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/568	9.10.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/630	8.11.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/298	19.6.2020	mobil správa cintorína - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/393	5.8.2020	mobil správa cintorína - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/262	4.5.2022	mobil sekretariát - 4/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/707	8.12.2022	mobil sekretariát - 11/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/178	20.5.2011	Faktúra plyn	SPP	35815256	19.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/137	12.3.2024	materiál - fólie	Aderyn s. r. o.	53141156	19.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/651	8.11.2022	mobil sekretariát - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/019	10.1.2020	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/197	11.5.2016	materiál	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	19.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/332	28.7.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/172	11.4.2018	mobil - primátor	Slovak Telekom, a. s.	35763469	19.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/072	7.2.2020	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/127	9.3.2020	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/113	15.11.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	DUO MIX	35215810	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/539	22.11.2017	materiál - DS	DUO MIX	35215810	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/085	11.2.2020	obedy dôchodcom - 1/20	Ján Želonka	47942738	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/722	3.12.2024	šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/247	19.5.2025	materiál	DTF GROUP s. r. o.	53131576	19.20 EUR