Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/101	26.3.2015	osvedčovacia kniha - Matrika	CENTRUM POLYGRAFICKYCH SLUŹIEB	42272360	18.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/519	8.10.2020	mobil sekretariát - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/647	8.11.2022	mobil prednostka - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/629	10.11.2019	mš šj - obedy dôchodcom 10/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	18.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/020	2.2.2011	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	18.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/281	29.6.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/172	11.4.2023	mobil správa cintorína - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/606	20.11.2018	materiál - piesok	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	18.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/220	18.6.2015	šj mš - strava HN 5/15	Spojená škola	42232228	18.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/235	6.6.2017	mš šj - stravné dôchodcovia 5/17	Spojená škola	42232228	18.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/719	8.1.2021	mobil údržba - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/652	8.12.2020	mobil sekretariát - 11/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/278	6.5.2021	mobil sekretariát - 4/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/465	8.8.2022	mobil sekretariát - 7/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/568	29.12.2016	mš šj - obedy dôchodcom - 12/16	Spojená škola	42232228	18.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/431	23.10.2015	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	18.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/781	8.12.2021	mobil sekretariát - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/771	10.1.2023	mobil správa cintorína - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/225	8.4.2021	mobil sekretariát - 3/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/460	2.8.2024	materiál - ŠA	Ing. Ján Furcoň	34630317	18.76 EUR