| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/143 |
10.10.2025 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 24.10.2025 |
Srdcovka |
54948282 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/144 |
10.10.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas októbra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/145 |
10.10.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas októbra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/558 |
10.10.2025 |
PD - spevnené a prístupové komunikácie |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/559 |
10.10.2025 |
HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/560 |
10.10.2025 |
elektrina VO Tatranská - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
99.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/561 |
10.10.2025 |
elektrina VO SNP - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
341.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/562 |
10.10.2025 |
elektrina VO Jesenského - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/563 |
10.10.2025 |
elektrina MsÚ - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/564 |
10.10.2025 |
elektrina ŠA - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
164.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/565 |
10.10.2025 |
elektrina ost. - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/566 |
10.10.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,160.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/573 |
10.10.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
29,770.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/142 |
9.10.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
286.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/140 |
8.10.2025 |
Objednávam si u vás čistiace prostriedky pre budovu ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/141 |
8.10.2025 |
Objednávame si u vás 270 ks darčekových poukážok v hodnote 10,-- eur pre seniorov a jubilantov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/552 |
8.10.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
64.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/553 |
8.10.2025 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/554 |
8.10.2025 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
125.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/555 |
8.10.2025 |
mobily - 9/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
171.90 EUR |
Slovensky
