| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2026 |
30.4.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves |
35514221 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/80 |
30.4.2026 |
Objednávame si u vás rekonštruckiu oplotenia a unimobunky v areáli Gymnázia Spojennej školy... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 908,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/81 |
30.4.2026 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu - Kukučínova 573/3, Spišská... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/82 |
30.4.2026 |
Objednávame si u vás hnojivo na trávu 5L |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
124,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/79 |
29.4.2026 |
Objednávame si u vás exteriérovú fotomapu mesta rozmer 148 x 98,3 cm |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
367,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/78 |
27.4.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - mesiace 1.-4.2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2026 |
24.4.2026 |
Kúpna zmluva |
Nunofia s.r.o. |
48170160 |
15 360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2026 |
24.4.2026 |
Kúpna zmluva - "Vybavenie základnej školy Spišská Stará Ves" |
Insgraf s.r.o. |
47078839 |
102 888,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2026 |
24.4.2026 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2026 |
24.4.2026 |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Spojená škola Spišská Stará Ves |
42232228 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/75 |
24.4.2026 |
Na základe CP č. 40260009 si vás objednávame prenájom plošiny s obsluhou - 3,5 hod. |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
166,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/76 |
24.4.2026 |
Na základe CP zo dňa 15.04.2026 si u vás objednávame fotovoltaiku do Zdravotného strediska |
SLOVECO, s.r.o. |
17085918 |
11 143,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/77 |
24.4.2026 |
Na základe CP č. 1693 si u vás objednávame dodanie, montáž kotla, montáž armatúr a... |
TerMo, s.r.o. |
46989099 |
17 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/73 |
22.4.2026 |
Objednávame si u vás 2x čierny toner na KONICU MINOLTA TN-626 K |
LEDUM KAMARA s.r.o. |
48158836 |
81,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/74 |
22.4.2026 |
Objednávame si u vás servis automobilu Mercedes KK 118CB |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
417,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/72 |
21.4.2026 |
Objednávame si u vás pečiatky pre stavebný úrad /územné rozhodnutie, zmena stavby pred... |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
257,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/238 |
21.4.2026 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
494,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/239 |
21.4.2026 |
PHM - 4/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/236 |
17.4.2026 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/237 |
17.4.2026 |
zber použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
289,30 EUR |