Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/557	8.10.2025	taktické cvičenie, cestovné - Projekt Interreg	F.H.U. PYNCOK, Jozef Szpernoga	F7861	42.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/139	7.10.2025	Objednávame si u vás 7x schodová armovaná doska 140cm x 27cm x 8cm 1x schodová armovaná doska...	Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň	37612484	860.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/550	7.10.2025	externý manažment - rekonštr. telocvične - Projekt	Grant Consulting, s.r.o.	54123372	2,385.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/551	7.10.2025	externý manažment - rekonštr. KD - Projekt	A4A Grant, s.r.o.	51287331	7,141.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/556	7.10.2025	PHM - 9/25	ZVDS s.r.o.	36498556	404.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/136	6.10.2025	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	64.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/137	6.10.2025	Objednávame si u vás SMART ovládanie svietiel VO	ZipserNet s.r.o.	46019537	588.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/138	6.10.2025	Objednávame si u vás rekonštruckiu osvetlenia v telocvični gymnázia	ZipserNet s.r.o.	46019537	2,267.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/544	6.10.2025	telefón KD - 9/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/545	6.10.2025	vývoz - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	1,486.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/546	6.10.2025	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	126.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/547	6.10.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 8,9/25	Jaroslav Kočinský	35214970	194.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/549	6.10.2025	internet - 10/25	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	116.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/531	3.10.2025	mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	27.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/532	3.10.2025	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	84.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/533	3.10.2025	Denný stacionár - obedy pre klientov - september	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	435.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/534	3.10.2025	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	104.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/535	3.10.2025	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,237.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/524	2.10.2025	HIM - rekonštr. kultúrneho domu - Projekt	DARUS stav s.r.o.	50074059	105,444.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/525	2.10.2025	HIM - rekonštr. telocvične - Projekt	DARUS stav s.r.o.	50074059	151,861.95 EUR