Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/583	23.10.2025	PHM - 10/25	ZVDS s.r.o.	36498556	354.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/574	22.10.2025	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	286.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/575	22.10.2025	výmena plynového kotla - 20 b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	1,954.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/576	22.10.2025	materiál - stará márnica	Ing. Ján Furcoň	34630317	53.81 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/151	20.10.2025	Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks)	Slovenská pošta, a.s.	36631124	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/578	20.10.2025	telefón MsÚ - 9/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/580	20.10.2025	stolové kalendáre	FORK, s.r.o.	44311061	2,016.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/581	20.10.2025	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	622.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/149	17.10.2025	Na základe CP zo dňa 16.10.2025 si u vás objednávame realizačnú projetkovú dokumentáciu...	SMpro s. r. o.	53125541	550.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/150	17.10.2025	Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame vystúpenie pri príležitosti...	FS Frankovčan	42341833	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/148	16.10.2025	Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame periodické revízie VTZ 52...	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	2,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/579	16.10.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	90.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/146	14.10.2025	Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	650.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/147	14.10.2025	Objednávame si u vás LDPE vrecia čierne 1000x1200 mm/50mic 240L 10 ks- 1 balenie/ 30 ks	pre Vás, s. r. o.	53123727	90.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/571	14.10.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	88.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/572	14.10.2025	licencia virtuálny cintorín - 1.10.2025-1.10.2026	3W Slovakia, s.r.o.	36746045	233.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/567	13.10.2025	školenie MHZ - Interreg Projekt	Jozef Lach	35215801	995.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/568	13.10.2025	HIM - rekonštrukcia telocvične	BS ENERGO s. r. o.	52742504	846.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/569	13.10.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	223.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/570	13.10.2025	Poštová karta - 9/25	Slovenská pošta, a.s.	36631124	103.00 EUR