| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/254 |
5.5.2026 |
administratívne práce - SSÚ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/255 |
5.5.2026 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/256 |
5.5.2026 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/257 |
5.5.2026 |
Denný stacionár - obedy 4/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
445,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/258 |
5.5.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 5/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/259 |
5.5.2026 |
plyn - 5/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/260 |
5.5.2026 |
rečnícky pult |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
397,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/261 |
5.5.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/262 |
5.5.2026 |
telefón KD - 4/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/263 |
5.5.2026 |
telefón MsÚ - 4/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/264 |
5.5.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 5/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/265 |
5.5.2026 |
oprava oplotenia v areáli Gymnázia |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 908,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/266 |
5.5.2026 |
webportál - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
89,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/267 |
5.5.2026 |
webportál - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
71,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/268 |
5.5.2026 |
výkon technika PO a BT - 4/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/269 |
5.5.2026 |
školenie - Správa miestnych daní |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov |
42499500 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/270 |
5.5.2026 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/84 |
5.5.2026 |
Objednávame si u vás rečnícky pult sivý |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
323,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/271 |
5.5.2026 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 171,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/83 |
4.5.2026 |
Objednávame si u vás 2 x klinový remeň kosiaceho zariadenia Husqvarna |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
177,40 EUR |