Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2026 | 14.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Franková | 0076597 | 333,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/93 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta - 23.8.2026, 60 minút. vystúpenie | Mgr. Vladimír Tomčala - UMKUST | 47973137 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/94 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta, 23.8.2026, 30 minútové vystúpenie | FS Frankovčan | 42341833 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/291 | 14.5.2026 | softvér na správu majetku | Barco Slovakia, s.r.o. | 35770767 | 3 913,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/292 | 14.5.2026 | exteriérová fotomapa na tabuli | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 367,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/293 | 14.5.2026 | kolieska Kubota | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 173,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/294 | 14.5.2026 | materiál, ochr. odevy - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/295 | 14.5.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 16,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/95 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/96 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2026 | 13.5.2026 | Licenčná zmluva | eSYST s.r.o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2026 | 13.5.2026 | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/90 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých neb. budovách vo... | INBE, s. r. o. | 57546622 | 566,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/91 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch Št. 587; 580;... | INBE, s. r. o. | 57546622 | 297,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/92 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás servis traktora Zetor 500 Mth | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 1 347,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/283 | 13.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/284 | 13.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/285 | 13.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 301,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/286 | 13.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/287 | 13.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,03 EUR |