Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/173 | 24.3.2026 | softvér pre SVB | Easy Consulting s.r.o. | 50748416 | 466,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/174 | 24.3.2026 | servis - štvorkolka MHZ | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 411,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Karol Slezák | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Darina Malíková | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Andrea Martančíková | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Anna Brejčáková | Slovensko | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/158 | 23.3.2026 | PHM - 3/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 492,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 23.3.2026 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 55,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 23.3.2026 | vodné - MHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/166 | 23.3.2026 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 575,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/167 | 23.3.2026 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 23.3.2026 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 170,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 23.3.2026 | vodné, stočné - Kukučínova | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/170 | 23.3.2026 | vodné, stočné - kotolňa 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 43,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/171 | 23.3.2026 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 23.3.2026 | fólia, polep | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 63,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 22.3.2026 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 469,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/52 | 20.3.2026 | Objednávame si u vás tlač Starovešťana 750ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 20.3.2026 | ND na autá | ZABI CZECH s.r.o. | 28630548 | 53,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/156 | 19.3.2026 | supervízia TSP | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |