Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/273 | 6.5.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 564,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/274 | 6.5.2026 | PHM - 4/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 539,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2026 | 5.5.2026 | Zmluva č. 326 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2026 | 5.5.2026 | Kúpna zmluva | PIENSPOL s.r.o., Ing. Marek Výrostek, PhD., Kamila Galčíková, Mária Krettová, Pavol Krett | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2026 | 5.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZS | Obec Majere | 00696030 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2026 | 5.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia | 37794841 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/240 | 5.5.2026 | pečiatky - SSÚ | pandrlak advertising, s. r. o. | 52394476 | 257,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/241 | 5.5.2026 | servis, oprava Mercedes | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 417,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/242 | 5.5.2026 | vývoz - autobusová stanica | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 906,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 5.5.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/244 | 5.5.2026 | tonery | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 5.5.2026 | servis výťahu ZS - II. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 189,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/246 | 5.5.2026 | verejné obstarávanie - Projekt Interiér. vybav. ZŠ | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/247 | 5.5.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/248 | 5.5.2026 | práce s plošinou | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/249 | 5.5.2026 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 117,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/250 | 5.5.2026 | toner | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 38,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/251 | 5.5.2026 | set | RDS construction s.r.o. | 52806251 | 56,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/252 | 5.5.2026 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/253 | 5.5.2026 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - 4/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |