Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/288 | 13.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/289 | 13.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/290 | 13.5.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/280 | 12.5.2026 | Poštová karta - 4/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/281 | 12.5.2026 | ND na kosačky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 177,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/282 | 12.5.2026 | internet - 5/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2026 | 11.5.2026 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/277 | 11.5.2026 | kvety na sadenie | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/278 | 11.5.2026 | Rekonštrukcia ZŠ - externý manažment - Projekt | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 5 413,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/279 | 11.5.2026 | mobily - 4/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 222,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2026 | 7.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Malá Franková | 00696277 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/275 | 7.5.2026 | vývoz - apríl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 441,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/276 | 7.5.2026 | príprava žiadosti o NFP - podkrovie hos. budovy TJ | Fénnix s.r.o. | 45376107 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/85 | 6.5.2026 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/86 | 6.5.2026 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 16,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/87 | 6.5.2026 | Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ máj 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/88 | 6.5.2026 | Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - máj 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/89 | 6.5.2026 | Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za máj 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2026 | 6.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/272 | 6.5.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Ján Želonka | 47942738 | 141,60 EUR |