| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/544 |
12.9.2024 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/546 |
12.9.2024 |
servisná prehliadka - Iveco MHZ |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
241,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/541 |
11.9.2024 |
Poštová karta - 8/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/545 |
11.9.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
265,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/540 |
10.9.2024 |
mobily - 8/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
205,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/542 |
10.9.2024 |
verejné obstarávanie |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
716,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/543 |
10.9.2024 |
ver. obstaráv. - spracovanie dát, poradenstvo |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
601,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/154 |
10.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 25.10.2024 pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k... |
Ján Jakubčin |
64030373 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/153 |
9.9.2024 |
Objednávame si starter na Tatru 815 - MHZ |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
796,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/532 |
9.9.2024 |
štartér |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
796,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/533 |
9.9.2024 |
telefón MsÚ - 8/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/534 |
9.9.2024 |
elektrina ost. - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/535 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
275,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/536 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
435,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/537 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
519,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/538 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 8/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
538,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/539 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 895,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/152 |
6.9.2024 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku IVECA (hasičské auto) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/527 |
6.9.2024 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3 322,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/528 |
6.9.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |