| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/490 |
24.8.2023 |
HIM - parkovisko Štúrova 241 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/488 |
23.8.2023 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/489 |
23.8.2023 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/486 |
22.8.2023 |
HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/479 |
21.8.2023 |
Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) |
MMprojekt, s.r.o. |
36513512 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/480 |
21.8.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
560.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/508 |
19.8.2023 |
lanko do kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
24.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/485 |
17.8.2023 |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/105 |
17.8.2023 |
Objednávame si u vás makadam na parkovisko sídlisko Magura č. 241 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2023 |
16.8.2023 |
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta |
Slovenská ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) |
00178454 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/484 |
16.8.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
257.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/482 |
15.8.2023 |
školenie, nahrávka |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/483 |
15.8.2023 |
vchodové dvere - 16 b.j. A |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/481 |
14.8.2023 |
dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,851.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/474 |
11.8.2023 |
oprava vozidla Tatra - MHZ |
Pavol Nahalka |
37110454 |
2,976.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2023 |
10.8.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Michaela Babiarová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/466 |
10.8.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,190.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/467 |
10.8.2023 |
elektrina ŠA - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
444.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/468 |
10.8.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
647.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/469 |
10.8.2023 |
elektrina VO - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
282.77 EUR |
Slovensky
