| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/562 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 400,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/563 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/564 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/565 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/157 |
20.9.2024 |
Objednávame si u vás 400 ks stolových kalendárov s fotografiami mesta /1 ks = 4,92 € s DPH/ |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/569 |
20.9.2024 |
práce bagrom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/156 |
19.9.2024 |
Objednávame si u vás 10t zeminy s dovozom |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/551 |
18.9.2024 |
verejné obstarávanie - elektrina |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 825,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/566 |
18.9.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
118,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/155 |
17.9.2024 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie pre MPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2024 |
16.9.2024 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/2024 |
16.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov KAMO č. 112/2014 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
545,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2024 |
16.9.2024 |
Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Viktória Draxler |
55275371 |
370,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/549 |
16.9.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
130,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/550 |
16.9.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
127,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
16.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/547 |
13.9.2024 |
PHM - 8/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
409,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/548 |
13.9.2024 |
oprava vežových hodín |
EQS, s. r. o. |
54019630 |
1 807,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/2024 |
12.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_281 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/2024 |
12.9.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_705 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|