| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/493 |
15.8.2024 |
práce bagrom, traktorom, mulčovanie, odvoz sute |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
768,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/531 |
15.8.2024 |
materiál |
on-design s.r.o. |
04434323 |
426,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/133 |
14.8.2024 |
Objednávame si u vás kurz social media marketingu dňa 22.08.2024. V rozsahu 6 hodín. |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/483 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 903,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/484 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/485 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
235,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/486 |
14.8.2024 |
elektrina ost. - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/487 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
371,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/488 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 7/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/489 |
14.8.2024 |
internet - 8/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/490 |
14.8.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
191,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/492 |
14.8.2024 |
Dni mesta - autorská odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
288,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/131 |
12.8.2024 |
Objednávame si u vás toaletný papier pre ZS |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/132 |
12.8.2024 |
Objednávame si u vás ZOLL elektródy pre dospelých Suma s dopravou |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/477 |
12.8.2024 |
ventilátor - 20 b.j. |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
35,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/478 |
12.8.2024 |
HIM - PD Základná škola |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/479 |
12.8.2024 |
Asanácia komínového telesa |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/480 |
12.8.2024 |
HIM - Kultúrny dom |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/481 |
12.8.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
145,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/482 |
12.8.2024 |
materiál |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
34,70 EUR |