Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2024 | 26.8.2024 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/139 | 23.8.2024 | Objednávame si u vás supervíziu pre TSP, na základe vašej ponuky zo dňa 14.08.2024 | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/140 | 23.8.2024 | Objednávame si u vás realizáciu verej.obstarávania na elektrickú energiu (na 26 mes.) | Slovenské centrum obstarávania | 42260515 | 3 109,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/505 | 23.8.2024 | ND na kosačku | ALBERA Slovensko s. r. o. | 44010834 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/510 | 23.8.2024 | PHM - 8/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 262,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/504 | 22.8.2024 | materiál | SCAME-SK, s.r.o. | 36004731 | 21,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/502 | 21.8.2024 | oprava - Mercedes | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 557,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/503 | 21.8.2024 | servis výťahov - IV. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/137 | 20.8.2024 | Objednávame si u vás servis a opravu vozdila mercedes - KK118CK | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 557,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/138 | 20.8.2024 | Objednávame si u vás plexisklo | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/495 | 20.8.2024 | školenie | creativoo s. r. o. | 55798217 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/496 | 20.8.2024 | tabuľky, nálepky | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/497 | 20.8.2024 | ceduľky na dvere - Denný stacionár | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 42,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/134 | 19.8.2024 | Objednávame si u vás vpichový technický teplomer | ADM s.r.o. | 31561560 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/135 | 19.8.2024 | Objednávame si u vás tkanú agrotextíliu 4,2 x 25 m | OZY s.r.o. | 46322540 | 74,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/136 | 19.8.2024 | Obejdnávame si u vás tabuľky - publicita kompostáreň a zberný dvor | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/498 | 19.8.2024 | materiál - Kompostáreň | OZY s.r.o. | 46322540 | 74,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/499 | 19.8.2024 | materiál - Kompostáreň | ADM s.r.o. | 31561560 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/500 | 19.8.2024 | materiál | Peter Poliak PROex | 17468442 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/501 | 19.8.2024 | elektródy | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 235,20 EUR |