| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
15.3.2024 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,532.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,865.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
896.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,138.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
215.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
56.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
263.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/42 |
15.3.2024 |
Objednávame si u vás výrobu nábytku do kancelárie stavebného úradu |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/43 |
15.3.2024 |
Objednávame si u vás info tabule na detské ihrisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
136.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/140 |
14.3.2024 |
materiál - ŠA |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
20.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/141 |
14.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
13.3.2024 |
Poštová karta - 2/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/139 |
13.3.2024 |
členské na rok 2024 |
Združenie prevádzkovateľov kín |
31268251 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/41 |
13.3.2024 |
Objednávame si u vás maľovanie schodiska v jedálni Spojenej školy |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
Slovensky
