Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/470	10.8.2023	elektrina ost. - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	244.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/471	10.8.2023	elektrina VO - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	341.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/472	10.8.2023	mobily - 7/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	150.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/473	10.8.2023	Poštová karta - 7/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	172.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/476	10.8.2023	kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - jún, júl	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/477	10.8.2023	upratovanie budov - ZS, KD a DS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/478	10.8.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	102.11 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2023	9.8.2023	Zmluva o bežnom účte	Slovenská sporiteľňa a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2023/464	9.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Jaroslav Kočinský	35214970	135.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/465	9.8.2023	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	647.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/452	8.8.2023	HIM - Denný stacionár - st. práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	31,094.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/453	8.8.2023	HIM - Zberný dvor - st. práce - Projekt	PROFIROB s.r.o.	51697360	18,486.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/459	8.8.2023	korkové tabule - b.j.	TOP OFFICE s.r.o.	36355160	81.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/460	8.8.2023	rozpočet, výkaz výmer - Detské ihrisko Rodinka	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/461	8.8.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Ján Želonka	47942738	165.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/462	8.8.2023	telefón MsÚ - 7/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/463	8.8.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	205.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/475	8.8.2023	PHM - 7/23	ZVDS s.r.o.	36498556	573.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/104	8.8.2023	Na základe oznámenie o schválení príspevku a v súlade s Kúpnou zmluvou zo dňa 18.05.2023 si...	AUTOKLUB a.s.	45516286	34,704.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/102	7.8.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	102.10 EUR