Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/150 | 5.9.2024 | Objednávame si u vás odber polystyrénu | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/151 | 5.9.2024 | Objednávame si u vás vystúpenie počas Vianočných trhov, dňa 21.12.2024 - Požehnané Vianoce... | Basawell, o.z. | 54187681 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/526 | 5.9.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 149,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 5.9.2024 | Stojky na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/519 | 4.9.2024 | vývoz - objemný odpad | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/520 | 4.9.2024 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 531,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/521 | 4.9.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 317,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/522 | 4.9.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/523 | 4.9.2024 | výkon technika PO a BT - 8/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/524 | 4.9.2024 | internet - 9/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 98,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/529 | 4.9.2024 | školenie - Verejné obstarávanie | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/530 | 4.9.2024 | stravné - september | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 728,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 4.9.2024 | Stravné 09/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 654,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/44 | 4.9.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 187,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 4.9.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/143 | 3.9.2024 | Objednávame si u vás materiál pre šport. areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 176,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/144 | 3.9.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 30,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/145 | 3.9.2024 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 19,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/146 | 3.9.2024 | Objednávame si u vás vypracovanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19 | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/147 | 3.9.2024 | Objednávame si u vás upratovanie mesta poča augusta 2024 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |