| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
21.3.2024 |
vlajky - Voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
21.3.2024 |
HIM - nábytok Stavebný úrad |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/162 |
21.3.2024 |
oprava kávovaru |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
183.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
20.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
20.3.2024 |
maľovanie schodiska v jedálni SPoŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
20.3.2024 |
posstrekovač - ŠA |
Hobbyland, s.r.o. |
36757691 |
44.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
20.3.2024 |
PHM - 3/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
531.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves |
37940881 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí príspevku pre projekt |
Minister fondov a regionálnej politiky |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva č. B/460/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Katarína Homzová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2024 |
19.3.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky... |
EKORECYKLING Tatry |
5428335 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2024 |
19.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
191.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/45 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás 4 ks TV prijímačov + 4 ks naklápacíh držiakov na TV do zdravotného... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1,567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
19.3.2024 |
Poťahy do IVECO |
MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj |
8792554728 |
43.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
18.3.2024 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
291.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
18.3.2024 |
Materiál na zákazku - nábytok |
KRaF |
36752967 |
1,021.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
16.3.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
63.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2024 |
15.3.2024 |
Zmluva č. B/375/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Čarnogurská |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2024 |
15.3.2024 |
Zmluva č. B/424/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Pavol Halčin |
|
21.00 EUR |
Slovensky
