Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/440 | 26.7.2024 | právne služby | Mgr. Ing. Ján Foľvarský, advokát | 50064100 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/37 | 26.7.2024 | Materiál na zákazku | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 98,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/439 | 25.7.2024 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2024 | 24.7.2024 | Zmluva č. 11/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves - Lysá nad Dunajcom | Rozália Kočinská | 27,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2024 | 24.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Filip Babiak | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/2024 | 24.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Katarína Kroláková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 93/2024 | 24.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Milan Pisarčík | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2024 | 24.7.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Osturňa | 003226453 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/436 | 24.7.2024 | Dni mesta - občerstvenie | Ján Želonka | 47942738 | 1 097,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/437 | 24.7.2024 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 33,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/438 | 24.7.2024 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 28,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/434 | 23.7.2024 | sporák - 20 b.j. | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 313,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/435 | 23.7.2024 | Dni mesta - zvukárske práce | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2024 | 22.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Lucia Klimeková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2024 | 22.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Lucia Pompová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2024 | 22.7.2024 | Zmluva o nájme bytu | Patrik Mirga | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/422 | 22.7.2024 | Dni mesta - regionálna kuchyňa | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/423 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby - 7/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/424 | 22.7.2024 | konferencia - občerstvenie | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/425 | 22.7.2024 | Dni mesta | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 677,80 EUR |