Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/449 | 31.7.2024 | lavičky | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 359,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/450 | 31.7.2024 | materiál - MHZ z dotácie MV SR | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 3 208,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/451 | 31.7.2024 | upratovanie mesta - júl | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/452 | 31.7.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 7/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/453 | 31.7.2024 | maľovanie kuchyne v jedálni ZŠ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/454 | 31.7.2024 | kosenie verejných priestorov | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 788,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/41 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 61,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/445 | 30.7.2024 | materiál - MHZ | Prometeus - SL s.r.o. | 36463906 | 732,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/446 | 30.7.2024 | vývoz - VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 904,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/447 | 30.7.2024 | Dni mesta - plakety | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/448 | 30.7.2024 | materiál - ZS | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 40,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/38 | 30.7.2024 | Výmena osvetlenia v ŠJ | Elektroinštalácie Poprad, s.r.o. | 48061999 | 375,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/120 | 29.7.2024 | Objednávame si u vás zhotovenie plota | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/121 | 29.7.2024 | Objednávame si u vás pre ŠA materiál a čistiace prostriedky | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 76,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/122 | 29.7.2024 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 44,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/441 | 29.7.2024 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 16,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/442 | 29.7.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 76,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/443 | 29.7.2024 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 44,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/444 | 29.7.2024 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 87,84 EUR |