Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/426 | 22.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 460,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/429 | 22.7.2024 | klinové remene - dobropis | CHROME s.r.o. | 46068279 | -165,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/430 | 22.7.2024 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 34,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/420 | 21.7.2024 | Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša | Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou | 42074461 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/421 | 21.7.2024 | Dni mesta - vystúpenie ľud. rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | 00000001 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/119 | 19.7.2024 | Objednávame si u vás pre byt č. 5 v 20. b.j. sporák MORA + odsávač par + uhlíkový filter | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 313,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/432 | 19.7.2024 | vodná hmla | JAKS s.r.o. | 50734245 | 31,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/117 | 18.7.2024 | Objednávame si u vás kancelárse kreslo | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 372,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/118 | 18.7.2024 | Objednávame si u vás vodnú hmlu 10 m - 11 trysiek | JAKS s.r.o. | 50734245 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/419 | 18.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 | Ján Želonka | 47942738 | 222,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/428 | 18.7.2024 | kancelárske kreslo | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/491 | 18.7.2024 | Dni mesta - tlač plagátov | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 84/2024 | 17.7.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF6 | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349278 | 761 303,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/2024 | 17.7.2024 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR... | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349278 | 658 573,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/116 | 17.7.2024 | Objednávame si u vás klinový remeň H*CTH 184T | CHROME s.r.o. | 46068279 | 109,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/109 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás dotlač projek. dokumentácie na ZŠ | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/110 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás statické posúdenia komína | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/111 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás vizualizáciu KD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/112 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/113 | 16.7.2024 | Objednávame si u vás tlač plagátov na Dni mesta | COMP-SHOP | 36800015 | 100,00 EUR |