Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/159 | 19.3.2026 | likvidácia odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 136,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 19.3.2026 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 616,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 19.3.2026 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/162 | 19.3.2026 | vodné, stočné -16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 542,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2026 | 18.3.2026 | Zmluva č. B/345/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Róbert Kurnát | Slovensko | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/51 | 18.3.2026 | Objednávame si u vás plášť na koleso 300 mm a dušu pre koleso 300 mm na zametaciu kefu | ZABI CZECH s.r.o. | 28630548 | 53,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2026 | 18.3.2026 | Mandátna zmluva | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 54 981,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/154 | 18.3.2026 | výkon technika PO a BT - 2/26 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/155 | 18.3.2026 | servis mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 432,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 17.3.2026 | HIIM - NN pripojenie Vyšná Mláka | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 11 719,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 17.3.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 88,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2026 | 16.3.2026 | Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/50 | 16.3.2026 | Objednávame si u vás servis štvrokolky MHZ | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 16.3.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 759,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/146 | 13.3.2026 | PHM - 2/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 122,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 13.3.2026 | materiál | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 3,73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2026 | 12.3.2026 | Zmluva o pripojení lokality do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2026 | 12.3.2026 | Zmluva o dielo | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 1 902 462,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/145 | 12.3.2026 | výrub drevín s odvozom | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/147 | 12.3.2026 | HIM - ozvučenie v Dome smútku | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 837,97 EUR |