| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/485 |
10.9.2025 |
elektrina VO Tatranská - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
79.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/486 |
10.9.2025 |
elektrina VO SNP - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
274.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/487 |
10.9.2025 |
elektrina VO Jesenského - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
167.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/488 |
10.9.2025 |
elektrina MsÚ - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
227.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/489 |
10.9.2025 |
elektrina ŠA - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
256.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/490 |
10.9.2025 |
elektrina ost. - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
101.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/497 |
10.9.2025 |
mobily - 8/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
176.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/127 |
9.9.2025 |
Objednávame si u vás školenie v oblasti techniky hasenia zariadení pod napätím a... |
Jozef Lach |
35215801 |
995.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/128 |
9.9.2025 |
Objednávame si u vás fóliu proti lastovičkám 200 ks o rozmere 138 mm x 100 cm |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/493 |
9.9.2025 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
48.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/494 |
9.9.2025 |
HIM - ZS rampa |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
125.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/495 |
9.9.2025 |
svietidlá |
Alasans s.r.o. |
F7852 |
101.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/483 |
8.9.2025 |
vývoz - august |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,936.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2025 |
5.9.2025 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/126 |
5.9.2025 |
Objednávame si u vás stolové kalednáre - 400 ks s fotografiami mesta + dopravu 4,921 €/ ks... |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,992.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/480 |
5.9.2025 |
internet - 9/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/481 |
5.9.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
181.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/482 |
5.9.2025 |
obedy - Denný stacionár |
Ján Želonka |
47942738 |
482.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/2025 |
4.9.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/124 |
4.9.2025 |
Objednávame si u vás vodný filter (3ks), čistiace tablety 10 ks a univerzálny odvápňovač... |
Penepex s.r.o. |
03220923 |
70.44 EUR |
Slovensky
