Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/132	9.10.2023	Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/163 6 x 980,-- eur	DS BYT Centrum s. r. o.	46576185	5,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/594	9.10.2023	servisné poplatky za rok 2023	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/595	9.10.2023	mobily - 9/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	131.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/596	9.10.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	164.16 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	112/2023	6.10.2023	Príkazná zmluva	Ján Repka - vecúdi ĽH Pasternoci		350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/574	6.10.2023	telefón MsÚ - 9/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	129.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/579	6.10.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23	Jaroslav Kočinský	35214970	80.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/580	6.10.2023	tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	222.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/592	6.10.2023	toner - KD	RENTON SK s.r.o.	50242997	26.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	110/2023	5.10.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku	Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	50349287
Detail	Faktúra došlá	DF2023/575	5.10.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	288.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/576	5.10.2023	disky na traktor	Tech-plus.sk s. r. o.	51834537	320.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/577	5.10.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	842.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/591	5.10.2023	ND na kosačku	TopRobot s. r. o.	48310778	53.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/571	4.10.2023	internet - 10/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/572	4.10.2023	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,208.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/573	4.10.2023	telefón KD - 9/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/128	4.10.2023	Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,728.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/593	4.10.2023	PHM - 9/23	ZVDS s.r.o.	36498556	472.52 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2023	3.10.2023	Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA"	D&H Wood s.r.o.	53 301 102	48,663.62 EUR