| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2024 |
3.4.2024 |
Zmluva č. 7/2024 |
Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným |
|
6 495,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/51 |
3.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
12,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
3.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
3.4.2024 |
internet - 4/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
3.4.2024 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 813,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
2.4.2024 |
HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
864,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
2.4.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
2.4.2024 |
vodorovné dopravné značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
741,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
2.4.2024 |
plyn - 4/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
2.4.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 4/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/177 |
2.4.2024 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
2.4.2024 |
materiál |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
103,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
2.4.2024 |
systémová podpora Urbis - II. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2024 |
27.3.2024 |
Dohoda č. 24/46/54/17 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
508,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
27.3.2024 |
Objednávame si u vás jarné upratovanie po zimnej údržbe ciest, parkovísk a chodníkov v meste... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/50 |
27.3.2024 |
Objednávame si u vás toaletný papeir JUMBO 24 ks + doprava pre Zdravotné stredisko |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
103,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/169 |
27.3.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
424,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
27.3.2024 |
HIM - chodník pri detskom ihrisku, výkopové práce |
Jozef Rušin |
37237136 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
27.3.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
58,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie DUNAJEC |
35510391 |
500,00 EUR |