Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/48 | 26.3.2024 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame dlažbu o rozmeroch 500x500x30, HIC 0,93 m... | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 2 224,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/166 | 26.3.2024 | predaj dát - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 27,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2024 | 25.3.2024 | Zmluva č. 324 0914 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/164 | 25.3.2024 | informačné tabule | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 136,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/165 | 25.3.2024 | výkon funkcie technika PO a BTS - 3/24 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/167 | 25.3.2024 | členské na rok 2024 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 1 098,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/163 | 22.3.2024 | servis výpočtovej techniky | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/168 | 22.3.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 661,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/46 | 21.3.2024 | Objednávame si u vás výkopové práce | Jozef Rušin | 37237136 | 570,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/47 | 21.3.2024 | Objednávame realizáciu dopravného značenia v meste | LINE, s.r.o. | 31660215 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 21.3.2024 | vlajky - Voľby | Vlajky s. r. o. | 55323952 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 21.3.2024 | HIM - nábytok Stavebný úrad | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/162 | 21.3.2024 | oprava kávovaru | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 183,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2024 | 20.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 20.3.2024 | maľovanie schodiska v jedálni SPoŠ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 20.3.2024 | posstrekovač - ŠA | Hobbyland, s.r.o. | 36757691 | 44,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/161 | 20.3.2024 | PHM - 3/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 531,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2024 | 19.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves | 37940881 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2024 | 19.3.2024 | Zmluva o poskytnutí príspevku pre projekt | Minister fondov a regionálnej politiky | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2024 | 19.3.2024 | Zmluva č. B/460/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Katarína Homzová | 13,00 EUR |