Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/122	26.9.2023	Objednávame si u vás upratovanie KD, DS a ZS počas mesiacov august a september 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/123	26.9.2023	Objednávame si u vás údržbu a upratovanie mesta počas mesiacov august a september	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/590	26.9.2023	ZPOZ - knihy na uvítanie detí	Libristo Media s.r.o.	04448367	118.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/556	25.9.2023	znalecký posudok	Ing. Ján Trebuňa	46147764	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/557	25.9.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	522.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/554	22.9.2023	čistiace prostriedky - MsÚ	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	109.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/555	22.9.2023	čistiace prostriedky - DS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	91.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/550	21.9.2023	PHM - 9/23	ZVDS s.r.o.	36498556	552.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/551	21.9.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	3,335.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/552	21.9.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	828.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/553	21.9.2023	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,246.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/118	21.9.2023	Objednávame si u vás knižné tituly Naše dieťatko 30ks	Libristo Media s.r.o.	04448367	118.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/119	21.9.2023	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	522.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/120	21.9.2023	Objednávame si u vás štarovaciu kladku na kosačku	ALBERA Slovensko s. r. o.	44010834	63.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/549	20.9.2023	audit - IUZ, KUZ, výročná správa - 2022	RVM audit s. r. o.	54206791	2,520.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	107/2023	19.9.2023	Kúpna zmluva	WoodX, s.r.o.	50281712	3,739.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/538	19.9.2023	ND na kosačku	zatechservis s.r.o.	03278263	16.91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/116	19.9.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	109.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/117	19.9.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	91.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/537	18.9.2023	rozraďovač, fólia - knižnica	Michal Žídek - Kovovýroba Žídek	66171156	85.50 EUR