| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
14.2.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. |
36 479 560 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/069 |
14.2.2023 |
elektrina ost. - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
306.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/070 |
14.2.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,116.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/071 |
14.2.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,787.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/072 |
14.2.2023 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
686.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/073 |
14.2.2023 |
elektrina ŠA -1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
39.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/074 |
14.2.2023 |
elektrina VO - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,291.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/075 |
14.2.2023 |
mimoriad. situácia - vývoz snehu z parkovísk a MK |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
3,672.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
14.2.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 16.7.2023 |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
14.2.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023 |
Viera Puterová - FLÓRA |
35405236 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
14.2.2023 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice podľa priloženého zoznamu |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
600.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/062 |
13.2.2023 |
mimoriad. situácia - piesok,skalky - posyp.mater. |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
721.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/063 |
13.2.2023 |
mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač. |
PIENSPOL, s.r.o. |
36483133 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/064 |
13.2.2023 |
PHM - 1/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
848.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/065 |
13.2.2023 |
poštová karta - 1/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
201.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/066 |
13.2.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/067 |
13.2.2023 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/068 |
13.2.2023 |
mobil primátor - 1/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
35.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/16 |
13.2.2023 |
Objednávame si u vás revíziu regulátorov v bytových domoch - ul. Štúrova 580/;587;574 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/17 |
13.2.2023 |
Objednávame si u vás servisné prehliadky kotlov v byových domoch na ul. Štúrovej 580;587;574 |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
0.00 |
Slovensky
