| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
5.4.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1 719,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/196 |
5.4.2024 |
materiál - oprava plota ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/197 |
5.4.2024 |
ŠJ ZŠ - zvodový systém |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
150,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva č. A/135/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
826,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/53 |
4.4.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/54 |
4.4.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
4.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
55,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
4.4.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
4.4.2024 |
upratovanie mesta - marec |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
4.4.2024 |
upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/186 |
4.4.2024 |
telefón KD - 3/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/187 |
4.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/188 |
4.4.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
913,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
4.4.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Jarmila Zacher Pajpachová |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
4.4.2024 |
vypracovanie dokumentov |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
4.4.2024 |
Stravné 04/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
4.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
80,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva č. B/583/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Simona Bartošová |
|
21,00 EUR |