Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/691	30.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-21.55 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2023	27.10.2023	Dohoda č. 23/46/054/1346	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	256.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/644	27.10.2023	vystúpenie pre dôchodcov	Jozef Varga - Jožko Jožka	00000001	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/680	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-6.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/681	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-5.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/682	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-6.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/683	27.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-6.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/141	26.10.2023	Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/615	26.10.2023	elektrina preplatok - byt 229	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-3.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/642	26.10.2023	HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/643	26.10.2023	externý manažment - Zberný dvor	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	8,512.38 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2023	25.10.2023	Zmluva o spolupráci	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	30 854 687
Detail	Zmluva Dodávateľská	116/2023	25.10.2023	Hromadná licenčná zmluva	SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00 178 454
Detail	Zmluva Dodávateľská	111/2023	25.10.2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Mgr. Ing. Ján Folvarský	500 64 100
Detail	Zmluva Dodávateľská	119/2023	25.10.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261
Detail	Faktúra došlá	DF2023/606	25.10.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	-9,090.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/640	25.10.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 10/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/641	25.10.2023	vrecká na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/613	20.10.2023	software licencia	AVsystems, s.r.o.	44155778	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/632	20.10.2023	elektrina preplatok - ost.	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-21.66 EUR