SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/525 | 11.9.2023 | elektrina VO - 8/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 431.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/526 | 11.9.2023 | elektrina VO, MsÚ - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 671.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/532 | 11.9.2023 | mobily - 8/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 152.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/519 | 8.9.2023 | koše na psie exkrementy | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 120.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/520 | 8.9.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 60,654.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/527 | 8.9.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 190.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/528 | 8.9.2023 | piesok na detské ihrisko | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 86.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/529 | 8.9.2023 | výkopové práce - parkovisko Štúrova 241 | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/2023 | 7.9.2023 | Zmluva o nájme bytu | Zuzna Horáková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2023 | 7.9.2023 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2023 | 7.9.2023 | Kúpna zmluva č. 7/2023 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 00 686 832 | 5,420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/516 | 7.9.2023 | vývoz TKO - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3,167.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/517 | 7.9.2023 | telefón MsÚ - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/518 | 7.9.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 262.89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/110 | 6.9.2023 | Objednávame si u vás softvér Infokiosk Player Pro (update infokiosk systému na nový softvér)... | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 216.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2023 | 5.9.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 32,968.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/106 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás závesný kôš URBAN 50l (2ks) | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 120.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/107 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 193.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5,100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/109 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225.85 EUR |
