Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/153 | 15.3.2024 | vodné, stočné - Kukučínova 192 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 15.3.2024 | vodné, stočné - Štúrova 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/155 | 15.3.2024 | vodné, stočné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/42 | 15.3.2024 | Objednávame si u vás výrobu nábytku do kancelárie stavebného úradu | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/43 | 15.3.2024 | Objednávame si u vás info tabule na detské ihrisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 136,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/140 | 14.3.2024 | materiál - ŠA | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 20,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/141 | 14.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 183,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/138 | 13.3.2024 | Poštová karta - 2/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/139 | 13.3.2024 | členské na rok 2024 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/41 | 13.3.2024 | Objednávame si u vás maľovanie schodiska v jedálni Spojenej školy | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2024 | 12.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | MHZ Spišská Stará Ves | 50598015 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 12.3.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 19,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2024 | 11.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Jezersko | 00696285 | 74,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2024 | 11.3.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi neobalových... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/39 | 11.3.2024 | Objednávame si u vás postrekovač Stilla(8,5l) | Hobbyland, s.r.o. | 36757691 | 44,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/40 | 11.3.2024 | Objednávame si u vás 2 x sadu na postrekovač | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 20,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 11.3.2024 | mobily - 2/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 11.3.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 799,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o dielo | Mgr. Dana Osifová | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 8.3.2024 | vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2 040,00 EUR |