Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/061	9.2.2023	termostat	RR Shop s.r.o.	46865772	21.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/053	8.2.2023	telefón MsÚ - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/054	8.2.2023	mobil správa cintorína - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/055	8.2.2023	mobil údržba - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/056	8.2.2023	mobil prednostka - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/057	8.2.2023	mobil sekretariát - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/058	8.2.2023	mobil TSP - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/059	8.2.2023	mimoriad. situácia - soľ priemyselná kamenná	Feast, s.r.o.	44197781	602.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/060	8.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Jaroslav Kočinský	35214970	499.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/15	8.2.2023	Na základe cenovej ponuky č. 23-00066 si u vás objednávame výmenu zadených dverí v Dome...	KALETA, s.r.o.	45593370	2,292.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/046	7.2.2023	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/047	7.2.2023	elektrina cintorín, DS - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/048	7.2.2023	stravovanie - mimoriadna situácia	Jaroslav Kočinský	35214970	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/049	7.2.2023	odpratávanie snehu z MK, chodníkov, verej.priestr.	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/050	7.2.2023	zimná údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/051	7.2.2023	kuka nádoby, plastové nádoby	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	825.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/080	7.2.2023	elektrina 229, ost. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	185.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/045	6.2.2023	internet - 2/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/041	6.2.2023	materiál	Fulmon s. r. o.	50635697	14.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/052	6.2.2023	telefón KD - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR