| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/539 |
18.9.2023 |
oprava - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
201.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/540 |
18.9.2023 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/541 |
18.9.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
46.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/542 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
271.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/543 |
18.9.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/544 |
18.9.2023 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/545 |
18.9.2023 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/546 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/547 |
18.9.2023 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/548 |
18.9.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
411.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/536 |
14.9.2023 |
Eset program na 2 roky |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
159.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/111 |
14.9.2023 |
Objednávame si u vás Kompletný štartér pre Briggs |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
16.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/112 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 580/171; 580/173 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/113 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 587/163; 587/165 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
212.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/114 |
14.9.2023 |
Objednávame si vás servis vchodových dverí v bytovom dome Štúrova 574/44; 574/46 |
DENOL, s.r.o. |
50744976 |
311.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/115 |
14.9.2023 |
Objenávame si u vás stolové kalendáre s fotografiami mesta - 400 ks cena 1 ks - 4,92 € s DPH |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/582 |
14.9.2023 |
HIM - 9-miestny automobil TOYOTA |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
34,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/534 |
13.9.2023 |
Poštová karta - 8/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
115.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/535 |
13.9.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
172.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/533 |
12.9.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
171.40 EUR |
Slovensky
