Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/213 | 11.4.2024 | nabíjačka batérií - MHZ | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 53,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/214 | 11.4.2024 | oprava kosačky | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 180,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/215 | 11.4.2024 | Poštová karta - 3/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 228,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2024 | 10.4.2024 | Zmluva č. B/484/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Miroslav Markovič | 13,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 10.4.2024 | telefón MsÚ - 3/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 10.4.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 208,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/59 | 10.4.2024 | Objednávame si u vás 2 x modrý kontajner ECOBELL 1300L na papier na základe cenovej ponuky | EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. | 36477621 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/210 | 10.4.2024 | mobily - 3/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 136,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/57 | 9.4.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 90,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/58 | 9.4.2024 | Objednávame si u vás hotovenie chodníka a dopadových plôch na detskom ihrisku s názvom... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 3 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 9.4.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 | Ján Želonka | 47942738 | 224,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2024 | 8.4.2024 | Zmluva č. B/675/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Katarína Babiarová | 21,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/55 | 8.4.2024 | Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu Kultúrneho domu podľa... | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 3 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/56 | 8.4.2024 | Objednávame si u vás 2 x automatickú nabíjačku 12V/8A, 24V/4A | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 64,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/198 | 8.4.2024 | HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 2 224,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 8.4.2024 | oprava kotlov - 16 b.j. A, Štúrova 229 | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/191 | 5.4.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 5.4.2024 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 13,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/193 | 5.4.2024 | vývoz - marec | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 686,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 5.4.2024 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 302,20 EUR |