| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/502 |
4.9.2023 |
telefón KD - 8/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/503 |
4.9.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 9/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/504 |
4.9.2023 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
500.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/505 |
4.9.2023 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
402.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/494 |
30.8.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
97,950.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/487 |
28.8.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 8/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/493 |
28.8.2023 |
Voľby - vlajky |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/491 |
25.8.2023 |
kosačka - ND |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
151.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/492 |
25.8.2023 |
HIM - chodník ul. Mlynská |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
413.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/490 |
24.8.2023 |
HIM - parkovisko Štúrova 241 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/488 |
23.8.2023 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/489 |
23.8.2023 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/486 |
22.8.2023 |
HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/479 |
21.8.2023 |
Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) |
MMprojekt, s.r.o. |
36513512 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/480 |
21.8.2023 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
560.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/508 |
19.8.2023 |
lanko do kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
24.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/485 |
17.8.2023 |
dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/105 |
17.8.2023 |
Objednávame si u vás makadam na parkovisko sídlisko Magura č. 241 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2023 |
16.8.2023 |
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta |
Slovenská ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) |
00178454 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/484 |
16.8.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
257.72 EUR |
Slovensky
