Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 158/2023 | 3.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Jana Romanová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 157/2023 | 3.1.2024 | Dohoda o ukončení Nájomnej o nájme bytu | Ing. Michaela Babiarová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 148/2023 | 3.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Marta Sotáková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 147/2023 | 3.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Július Klempár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 149/2023 | 3.1.2024 | Zmluva o nájme bytu | Jaroslav Homza | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 163/2023 | 3.1.2024 | Zmluva o podaní umeleckého výkonu | L&L Creatives s.r.o. | 47 080 060 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/001 | 3.1.2024 | vypracovanie PHSR | Dokumenty pre obce s. r. o. | 55934765 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/021 | 3.1.2024 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 772,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora Urbis I/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/817 | 2.1.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 73,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/003 | 1.1.2024 | výkon zodpovednej osoby - 1/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 31.12.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 60,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/814 | 29.12.2023 | HIM - Denný stacionár - stavba | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 11 945,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/815 | 29.12.2023 | materiál - knižnica | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/816 | 29.12.2023 | nálepky, tabuľky, stojan | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 323,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 162/2023 | 27.12.2023 | Memorandum o partnerstve a spolupráci | Nadácia PSK pre podporu rodiny | 52283208 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/808 | 27.12.2023 | tlaková skúška - Denný stacionár | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/809 | 27.12.2023 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 572,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/811 | 27.12.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 159,10 EUR |