| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/469 |
1.9.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 9/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/470 |
1.9.2025 |
plyn - 9/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2025 |
28.8.2025 |
Zmluva o dielo |
MARO s.ro. |
36407020 |
161,611.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/462 |
27.8.2025 |
webinár - zmeny v zákone o soc. službách |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/460 |
26.8.2025 |
trofeje do súťaží |
3G , s.r.o. |
46936238 |
115.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/461 |
26.8.2025 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
190.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/459 |
25.8.2025 |
PHM - 8/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
304.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/448 |
22.8.2025 |
HIM - kamenná dlažba - terénne úpravy ZS |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
316.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/449 |
22.8.2025 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
103.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/450 |
22.8.2025 |
ND na kosačky |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/451 |
22.8.2025 |
HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/452 |
22.8.2025 |
stojany na triedený odpad |
B-commerce Group s.r.o. |
52693651 |
87.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/120 |
22.8.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
103.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/2025 |
21.8.2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_705 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2025 |
21.8.2025 |
Dodatok č. 2k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_281 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/453 |
20.8.2025 |
pracovné odevy - MHZ projekt |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
92.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/454 |
20.8.2025 |
dielenský servisný vozík - MHZ projekt |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
699.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/455 |
20.8.2025 |
zásahové prostriedky - MHZ projekt |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
640.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/456 |
20.8.2025 |
zásahová píla - MHZ projekt |
Bombex Company s.r.o. |
08101906 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/457 |
20.8.2025 |
vysokotlakový čistič - MHZ projekt |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
251.82 EUR |
Slovensky
