| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/436 |
11.8.2025 |
autobusová preprava - detský tábor |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/437 |
11.8.2025 |
uteráky - Denný stacionár |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
57.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/438 |
11.8.2025 |
mobily - 7/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
181.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/439 |
11.8.2025 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
149.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/116 |
11.8.2025 |
Objednávame si u vás čaj Zdravie z Penin v počte 40 ks - reprezentačné účely |
Mgr. Monika Plevíková |
34628151 |
207.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/441 |
11.8.2025 |
trojefe do súťaží |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/423 |
8.8.2025 |
náhradné diely na metlu |
Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie |
F7826 |
342.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/433 |
8.8.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
198.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/434 |
8.8.2025 |
obedy - Denný stacionár |
Ján Želonka |
47942738 |
346.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/417 |
7.8.2025 |
zásahový odev - hasiči Projekt |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
1,023.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/422 |
7.8.2025 |
PHM - 7/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
379.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
7.8.2025 |
internet - 8/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/114 |
7.8.2025 |
Objednávame si u vás vypracoanie PD na vonkajšie siete - Vyšná Mláka KN C 2948/1, Sp.St. Ves... |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
13,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/115 |
7.8.2025 |
Objednávame si u vás poháre na hasičskú súťaž dňa 23.8.2025 suma s dopravou |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
154.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2025 |
6.8.2025 |
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/406 |
6.8.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
149,548.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/407 |
6.8.2025 |
HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
156,509.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/2025 |
5.8.2025 |
Zmluva o dielo |
Mgr. Dana Osifová |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/111 |
5.8.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas augusta 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/112 |
5.8.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas augusta 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
Slovensky
