| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/101 |
2.3.2026 |
odvoz a spracovanie stavebného odpadu |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1 066,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/102 |
2.3.2026 |
HIM - materiál (nábytok ) |
KRaF, s.r.o. |
36752967 |
1 107,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/103 |
2.3.2026 |
ND na autá |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
137,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/104 |
2.3.2026 |
kompresor |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
329,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/105 |
2.3.2026 |
Denný stacionár - obedy 2/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/106 |
2.3.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/107 |
2.3.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/108 |
2.3.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/109 |
2.3.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - 2/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/110 |
2.3.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 3/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/111 |
2.3.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 3/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/112 |
2.3.2026 |
plyn - 3/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/114 |
2.3.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/115 |
2.3.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/116 |
2.3.2026 |
flipchart, papiere, popisovače |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
208,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/42 |
27.2.2026 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame softwér sa na správu a invetarizáciu majetku |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/43 |
27.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ marec 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/44 |
27.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za marec 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/100 |
27.2.2026 |
materiál |
i - center, spol. s r.o., |
31339778 |
29,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/099 |
26.2.2026 |
PHM - 2/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
164,50 EUR |