| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/616 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/617 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/618 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-13,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/619 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-36,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/620 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-122,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/621 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-70,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/622 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-63,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/623 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-49,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/624 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-94,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/625 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-78,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/626 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-81,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/627 |
19.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-71,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/628 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-301,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/629 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-268,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/630 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-283,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/631 |
19.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-243,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/609 |
18.10.2023 |
HIM - verejné osvetlenie ku Kompostárni a Zb.dvoru |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
9 330,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/610 |
18.10.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/608 |
17.10.2023 |
stavebné rezivo |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
98,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/140 |
16.10.2023 |
Objednávame si u vás kancelársku stoličku |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
119,94 EUR |