Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/39	12.4.2023	Objednávame si u vás nákupné poukážky v hodnote 10 € pre jubilantov (66 kusov)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	660.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/40	12.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/41	12.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2023	11.4.2023	Zmluva o dielo (Denný stacionár)	ZED - stav, s.r.o.	52953874	369,973.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/170	11.4.2023	telefón MsÚ - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/171	11.4.2023	mobil sekretariát - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/172	11.4.2023	mobil správa cintorína - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/173	11.4.2023	mobil prednostka - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/174	11.4.2023	mobil údržba - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/175	11.4.2023	mobil TSP - 3/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/176	11.4.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/177	11.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Jaroslav Kočinský	35214970	267.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/178	11.4.2023	členské na rok 2023 - doplatok	RZTPO	31955151	26.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/179	11.4.2023	aktualizácia dát katastra	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/180	11.4.2023	aktualizácia programov na rok 2023	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/161	5.4.2023	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,472.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/162	5.4.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	44.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/163	5.4.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	188.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/164	5.4.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	111.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/165	5.4.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR