Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/607 | 16.10.2023 | servis informač. systému Urbis - IV. Q | Ing. Ladislav Čambal - INIT | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/2023 | 13.10.2023 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve | WoodX, s.r.o. | 50281712 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/604 | 13.10.2023 | materiál | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 117,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/139 | 13.10.2023 | Objednávame si u vás 20 ks roliek - vreciek na psie exkrementy | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 135,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/137 | 12.10.2023 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2023 si u vás objednávame opravu chodníka pri bytovom... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/605 | 12.10.2023 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2023-1.10.2024 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 227,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 114/2023 | 11.10.2023 | Zmluva o poskytnutí služieb | RVM audit.s .r.o., audítorská spoločnosť | 54206791 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 113/2023 | 11.10.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/136 | 11.10.2023 | Objednávame si u vás stavebné rezivo (množstvo 0,38 m3) | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/598 | 11.10.2023 | materiál, pracovná obuv | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 171,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/599 | 11.10.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/600 | 11.10.2023 | mateirál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 146,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/601 | 11.10.2023 | HIM - snehová radlica šípová | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/602 | 11.10.2023 | Poštová karta - 9/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 136,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/603 | 11.10.2023 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 612,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/133 | 10.10.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/134 | 10.10.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 171,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/135 | 10.10.2023 | Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 146,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/597 | 10.10.2023 | servis rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 728,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/581 | 9.10.2023 | HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár | BOLA spol. s r.o. | 18630219 | 599,00 EUR |