SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2023 | 29.3.2023 | Dohoda č. 23/46/054/100 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 7,557.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 29.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 836.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2023 | 29.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 256.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2023 | 29.3.2023 | Mandátna zmluva | TREYAN s.r.o. | 54253098 | 8,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 27.3.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 3/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2023 | 24.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Jezersko | 00696285 | 73.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 24.3.2023 | hydraulické čerpadlo | Roman Matoniak | 50555553 | 650.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 24.3.2023 | výmena dverí a skiel na oknách - DS | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2,292.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/149 | 24.3.2023 | PHM - 3/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 343.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/144 | 23.3.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - február | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/145 | 23.3.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 338.37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/32 | 23.3.2023 | Na základe cenovej ponuk zo dňa 21.03.2023 si u vás objednávame vypracovnia Programu hos. a... | RNDr. Radomír Babiak, PhD. | 48139572 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 23.3.2023 | Objednávame si u vás upratovanie nebytový budov Zdravotného strediska,
Kultúrneho domu a Domu... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves, s.r.o. | 53934784 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 22.3.2023 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,931.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 22.3.2023 | mobil primátor - 2/22 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 47.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 22.3.2023 | úprava bežeckej stopy | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 242.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 22.3.2023 | oprava VO | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 347.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 22.3.2023 | členské na rok 2023 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/117 | 22.3.2023 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 387.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 22.3.2023 | poštová karta - 2/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 126.65 EUR |
