Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/85	21.7.2022	Objednávame si u vás občerstvenie na Dni mesta; Spišská Stará Ves - Mesto olympijských...	Želonka Ján		270.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/86	21.7.2022	Objednávame si u vás propačné a reklamné predmety na projekt: Spišská Stará Ves - Mesto...	Jaroslav Marhevka	43691048	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/424	20.7.2022	servis IS Urbis - III. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	92/2022	19.7.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie	Poľovnícke združenie Dunajec	35510391	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/423	19.7.2022	odb. prehliadka plynového zariadenia - MsÚ	1. STT, s.r.o.	36834378	564.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/81	19.7.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu MsÚ	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/82	19.7.2022	Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre Dom služieb	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	148/2022	18.7.2022	Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/81/291	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Zmluva Dodávateľská	149/2022	18.7.2022	Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/47/286	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Faktúra došlá	DF2022/421	18.7.2022	dopravné značky	SIVEX, s.r.o.	46485732	284.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/422	18.7.2022	vypracovanie žiad. o NFP, VO - Prehlb.mests.studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/417	15.7.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	126.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/418	15.7.2022	Dni mesta - taniere, poháre, lyžice	BETRIMAX s.r.o.	46261656	292.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/416	14.7.2022	rozkladací stan - MHZ	Kokiska s.r.o.	02509016	302.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/404	13.7.2022	elektrina VO - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	222.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/405	13.7.2022	elektrina VO, MsÚ - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	553.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/406	13.7.2022	elektrina ŠA - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	224.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/407	13.7.2022	elektrina VO - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	381.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/408	13.7.2022	elektrina ostat. - 5/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	183.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/409	13.7.2022	elektrina DK, VO, ZS, DS - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,077.04 EUR