Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/401	8.7.2022	mobil TSP - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/402	8.7.2022	mobil správa cintorína - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/75	8.7.2022	Objednávame si u vás prenájom miestnosti na Dni mesta 23.-24. júla 2022	Želonka Ján		1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/76	8.7.2022	Objednávame si u vás výmenu okien v budove Domu služieb podľa cenovej ponuky	KALETA, s.r.o.	45593370	7,114.87 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	140/2022	7.7.2022	Príkazná zmluva	Ing. Ján Draxler		500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	141/2022	7.7.2022	Príkazná zmluva	Mgr. art. Daniel Výrostek		300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	142/2022	7.7.2022	Kúpna zmluva	CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.	36 762 385	61,277.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/393	7.7.2022	ceny do súťaží - Dni mesta	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	126.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/394	6.7.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22	Jaroslav Kočinský	35214970	517.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/395	6.7.2022	telefón KD - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/384	4.7.2022	HIM - aktualizácia rozpočtu - Projekt KD	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/385	4.7.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 6/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/386	4.7.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	168.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/387	4.7.2022	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,235.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/388	4.7.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	247.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/389	4.7.2022	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	777.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/390	4.7.2022	plyn - 7/22	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/391	4.7.2022	stravné - 7/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,110.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/392	4.7.2022	ceny do súťaží - Dni mesta	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	68.04 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	136/2022	1.7.2022	Zmluva o nájme bytu	Patrik Mirga