Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/411	13.7.2022	poštová karta - 6/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	120.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/412	13.7.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	92.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/413	13.7.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	71.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/414	13.7.2022	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	88.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/415	13.7.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22	Ján Želonka	47942738	119.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/410	12.7.2022	regále do knižnice - Projekt	Matúš Kaňuk	43432034	2,450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/403	11.7.2022	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	667.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/420	11.7.2022	PHM - 6/22	ZVDS s.r.o.	36498556	385.49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/77	11.7.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	88.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/78	11.7.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	71.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/79	11.7.2022	Objednávame si u vás materiál pre KD - apartmány	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	88.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/80	11.7.2022	Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	154/2022	10.7.2022	Zmluva o nájme bytu	Jana Sotáková, PhDR
Detail	Zmluva Dodávateľská	143/2022	8.7.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve2020 MPC_NP_PoP_ZŠ_078	Metodicko - pedagogické centrum	00164348
Detail	Zmluva Dodávateľská	144/2022	8.7.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_41	Metodicko - pedagogické centrum	00164348
Detail	Faktúra došlá	DF2022/396	8.7.2022	telefón MsÚ - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/397	8.7.2022	mobil primátor - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	39.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/398	8.7.2022	mobil prednostka - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/399	8.7.2022	mobil údržba - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/400	8.7.2022	mobil sekretariát - 6/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR