Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/119	22.3.2023	elektrina VO - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	761.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/120	22.3.2023	elektrina ost. - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	276.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/121	22.3.2023	elektrina VO - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	553.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/122	22.3.2023	elektrina ŠA -2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	33.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/123	22.3.2023	elektrina VO, MsÚ - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	932.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/124	22.3.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,403.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/142	21.3.2023	oprava mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	238.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/143	21.3.2023	dobropis - marec	Ticket Service s.r.o.	52005551	-66.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2023	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Havka	00696048	44.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2023	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	220.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2023	20.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	760.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/128	20.3.2023	nože do kosačky	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	48.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/129	20.3.2023	orez stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/130	20.3.2023	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	98.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/131	20.3.2023	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	159.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/132	20.3.2023	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	58.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/133	20.3.2023	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	280.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/134	20.3.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	976.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/135	20.3.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	699.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/136	20.3.2023	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,180.14 EUR