Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2026 | 18.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mestský hasičský zbor Spišská Stará Ves | 50598015 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2026 | 18.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Poľovnícke združenie DUNAJEC v Spišskej Starej Vsi | 35510391 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2026 | 18.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Horská služba Pieniského národného parku | 42028850 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2026 | 18.2.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Horská služba Pieniského národného parku | 42028850 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/089 | 18.2.2026 | geometrický plán | Marek Furcoň | 54394651 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2026 | 17.2.2026 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny | 00681156 | 73 164,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/32 | 17.2.2026 | Objednávame si u vás supervíziu pre TSP /2 osoby/ | Mgr. Elena Vaňová | 40976971 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/33 | 17.2.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Denný stacionár | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/086 | 17.2.2026 | oprava - Mercedes | Roman Matoniak | 50555553 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/087 | 17.2.2026 | oprava - Kia | Roman Matoniak | 50555553 | 1 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/088 | 17.2.2026 | vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 292,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/079 | 16.2.2026 | znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/080 | 16.2.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 117,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/34 | 16.2.2026 | Objednávame si u vás kompresor značky Gude 412/8/100 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 329,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/081 | 16.2.2026 | vývoz - vrecia | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 729,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/082 | 16.2.2026 | energetický certifikát - kultúrny dom, telocvičňa | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 1 045,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/083 | 16.2.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/084 | 16.2.2026 | HIM - rozšírenie mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 356,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/085 | 16.2.2026 | servis mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 3 576,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/078 | 13.2.2026 | obrusy - KD | MIPEA, s.r.o. | 46845879 | 198,30 EUR |