Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/433 | 21.7.2023 | Dni mesta - darčekové koše | Jozefína Regecová | 40124096 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/430 | 20.7.2023 | PHM - 7/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 337,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/431 | 20.7.2023 | Dni mesta - prenájom miestnosti | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/432 | 20.7.2023 | Dni mesta - prenájom nafukovacích atrakcií | SLOVbiz trade s.r.o. | 44167768 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/89 | 19.7.2023 | Na základe cenovej ponuky zo d ňa 12.07.2023 si u vás objednávame vypracovanie výkresovej... | MMprojekt, s.r.o. | 36513512 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/426 | 19.7.2023 | Dni mesta - hudobné vystúpenie | Basawell, o.z. | 54187681 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/427 | 19.7.2023 | oprava - cintorínsky múr 2. časť | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/90 | 19.7.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v lokalite pri cintoríne... | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/428 | 19.7.2023 | Dni mesta - zvukárske práce | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/423 | 18.7.2023 | Dni mesta - vystúpenie | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/424 | 18.7.2023 | Dni mesta - pohostenie | Ján Želonka | 47942738 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/425 | 18.7.2023 | Dni mesta - materiál | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/421 | 16.7.2023 | Dni mesta - hudobné vystúpenie | Vlasta Mudríková | 48213837 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/422 | 16.7.2023 | Dni mesta - hudobná produkcia V. Mudríkovej | Viera Puterová - FLÓRA | 35405236 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/415 | 14.7.2023 | Dni mesta - ubytovanie | Antiqua Villa s.r.o. | 51093642 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/419 | 14.7.2023 | Dni mesta - farby na tvár | Snov, s.r.o. | 47459344 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/420 | 14.7.2023 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 86,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/88 | 13.7.2023 | Objednávame si u vás darčekové koše (5 ks) do súťaže Putovná varecha | Jozefína Regecová | 40124096 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/412 | 13.7.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 277,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/413 | 13.7.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 133,74 EUR |