| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/441 |
1.8.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 8/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/442 |
1.8.2023 |
plyn - 8/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/95 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/96 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
209,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/97 |
31.7.2023 |
Objednávame si u vás 3 ks štátnych vlajok |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2023 |
28.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/438 |
28.7.2023 |
vývoz - cintorín, Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
646,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/439 |
28.7.2023 |
servis inform. systému Urbis - III. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/440 |
28.7.2023 |
servis výťahov - III.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2023 |
26.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov č. 23-514-03792 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/94 |
26.7.2023 |
Objednávame si u vás výmenu vstupných bezpečnost. a protipožiarných dverí v byt. dome Št.... |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/435 |
26.7.2023 |
materiál - 20 b.j. |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/436 |
26.7.2023 |
pokladne |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/93 |
25.7.2023 |
Objednávame si u vás 2 pokladne s mincovníkom |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/437 |
25.7.2023 |
autorská odmena na verej. použitie hudob. diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
624,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2023 |
24.7.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia |
37794841 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/91 |
24.7.2023 |
Objednávame si u vás nerezový stojan s infotabuľou |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
231,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/92 |
24.7.2023 |
Objednávame si u vás výkopokové práce, stiahnutie a odvoz zeme cca 45m2 |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/429 |
24.7.2023 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
103 014,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/434 |
24.7.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - júl |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |