Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/388 | 4.7.2023 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 842,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/376 | 3.7.2023 | systémová podpora Urbis - III. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 411,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/377 | 3.7.2023 | materiál - 16 b.j. A | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 26,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/378 | 3.7.2023 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 245,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/380 | 3.7.2023 | výkon zodpovednej osoby - 7/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/381 | 3.7.2023 | odpadkové koše | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 006,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/382 | 3.7.2023 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 073,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2023 | 1.7.2023 | Kúpna zmluva č. 134/107/2023 | PhDr. Ján Bizub | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/2023 | 30.6.2023 | Kúpna zmluva | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 5 718,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/81 | 30.6.2023 | Objednávame si u vás prenájom priestorov na Dni mesta v dňoch 15. - 16. júla | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/82 | 30.6.2023 | Objednávame si u vás ozvučenie podujatia Dni mesta ( 15. - 16. júl 2023) | Valkovský Igor, Ing. | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/374 | 30.6.2023 | HIM - PD Obnova atletick. oválu a športovísk v ZŠ | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 3 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/375 | 30.6.2023 | podložky pod stoličky | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 22,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2023 | 29.6.2023 | Zmluva o dielo - Denný stacionár | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 362 788,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2023 | 28.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | DH-data s.r.o. | 53099753 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/373 | 27.6.2023 | Dni mesta - plagát | Ing.arch. Marek Reznický | 55017304 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2023 | 26.6.2023 | Dodatok k Zmluve o spolupráci | Implementačná agentúra MPSVaR | 30854687 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/80 | 26.6.2023 | Objednávame si u vás suroviny do súťaže Putovná varecha (vo varení guľášu) | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/372 | 26.6.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 6/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/368 | 23.6.2023 | PHM - 6/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 441,91 EUR |