Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/488 | 23.8.2023 | autorská odmena na verej. použitie hudob. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/489 | 23.8.2023 | renovácia tonerov | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/486 | 22.8.2023 | HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/479 | 21.8.2023 | Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) | MMprojekt, s.r.o. | 36513512 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/480 | 21.8.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 560,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/508 | 19.8.2023 | lanko do kosačky | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 24,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/485 | 17.8.2023 | dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/105 | 17.8.2023 | Objednávame si u vás makadam na parkovisko sídlisko Magura č. 241 | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 1 012,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 95/2023 | 16.8.2023 | Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta | Slovenská ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) | 00178454 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/484 | 16.8.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 257,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/482 | 15.8.2023 | školenie, nahrávka | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/483 | 15.8.2023 | vchodové dvere - 16 b.j. A | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/481 | 14.8.2023 | dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 1 851,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/474 | 11.8.2023 | oprava vozidla Tatra - MHZ | Pavol Nahalka | 37110454 | 2 976,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2023 | 10.8.2023 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Michaela Babiarová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/466 | 10.8.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 190,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/467 | 10.8.2023 | elektrina ŠA - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 444,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/468 | 10.8.2023 | elektrina VO, MsÚ - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 647,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/469 | 10.8.2023 | elektrina VO - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 282,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/470 | 10.8.2023 | elektrina ost. - 7/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 244,75 EUR |