Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/264	4.5.2022	mobil prednostka - 4/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	28.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/265	4.5.2022	mobil údržba - 4/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/248	3.5.2022	HIM - vybavenie ambulancií CIZS	WoodX, s.r.o.	50281712	8,920.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/249	3.5.2022	predplatné - 2022	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	165.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/56	3.5.2022	Objednávame si u vás 4 ks kuch. stoličiek, 4 ks kance. stoličiek na základe CP	MERCATOR DMS, spol. s.r.o.	17327547	625.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/57	3.5.2022	Objednávame si u vás rozšírený servis mestského rozhlasu	Bártek Rohlasy	27781275	1,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/234	2.5.2022	materiál - drevorezba AS	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	208.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/235	2.5.2022	internet - 5/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/236	2.5.2022	servis výťahu ZS - II.Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/237	2.5.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22	Jaroslav Kočinský	35214970	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/238	2.5.2022	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/239	2.5.2022	materiál - mesto, cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	98.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/243	2.5.2022	plyn - 5/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/244	2.5.2022	HIM - PD	Ing. Silvia Dermová	52083560	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/245	2.5.2022	servis kopírky, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	248.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/246	2.5.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 4/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/247	2.5.2022	výkon zodpovednej osoby - 5/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	109/2022	29.4.2022	Zmluva o poskytovaní služby na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných...	EKORECYKLING Tatry	5428335	5,186.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/54	29.4.2022	Objednávame si u vás 4 ks sedacích vakov do mestskej knižnice	J+V Group, s. r. o.	47164506	301.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/232	28.4.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	253.57 EUR