Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/306 | 5.6.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/307 | 5.6.2023 | vodorovné dopravé značenie | LINE, s.r.o. | 31660215 | 285,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/308 | 5.6.2023 | vývoz TKO - máj | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 577,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/309 | 5.6.2023 | materiál - cintorín | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 121,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/310 | 5.6.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/311 | 5.6.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/312 | 5.6.2023 | výkon zodpovednej osoby - 6/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/313 | 5.6.2023 | výsadba v meste | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 913,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/314 | 5.6.2023 | výsadba v meste | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 429,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/315 | 5.6.2023 | ročný aktualizačný poplatok | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/316 | 5.6.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 47,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/74 | 5.6.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/364 | 5.6.2023 | klínový remeň | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 32,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/73 | 2.6.2023 | Objednávame si u vás klínový remeň pohonu - 3 ks | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/301 | 2.6.2023 | plyn - 6/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 515,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/302 | 2.6.2023 | lavičky | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 2 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/303 | 2.6.2023 | oprava traktora | CHROME s.r.o. | 46068279 | 612,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/304 | 2.6.2023 | inštalácia digitálnej jednotky | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/305 | 2.6.2023 | dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/363 | 2.6.2023 | náhradné diely do kosačiek | CHROME s.r.o. | 46068279 | 191,40 EUR |